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呼和浩特市商务局2019年度决算公开报告
发布来源:呼和浩特市商务局
发布时间:2020-09-14
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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

呼和浩特市商务局是市人民政府工作部门,为正处级。贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关国内贸易流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策、法律法规。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整.指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发布场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。

4.推动商务领域信用建设,促进商业信用销售。按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理.建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

6.拟订全市促进外贸増长方式转变的政策措施,指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法组织实施国家对外贸易相关商品、技术进出口。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.执行国家和自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口、服务外包发展规划、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作,管理党政机关境内举办展会活动。

8.根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区) 地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与自治区涉及我市的经贸谈判。

10.负责市对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担市对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案和管理工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决外商投诉等有关问题。协调国家、自治区级经济技术开发区有关工作。

12.负责呼和浩特地区口岸规划、建设、协调和管理工作。

13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.有关职责分工

(1)与市市场监督管理局有关职责分工。①市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。②市商务局负责推进商务领域信用建设,促进商业信用销售等相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。③市市场监督管理局承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类食品安全。④市商务局负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。⑤市市场监督管理局负责配合执行药品流通发展规划和政策,各级市场监管部门负责药品流通监管。

(2)与市发展和改革委员会、市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。①市商务局负责肉类储备管理。②市供销合作社联合社负责边销茶储备管理。③市发展和改革委员会负责其他重要消费品储备管理。

市商务局承担国内外贸易和外商投资相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责国内外贸易和外商投资相关事项的审批工作。

二、机构设置

从决算报表单位构成看,呼和浩特市商务局部门决算包括:局本级决算和局属4个事业单位决算。

(一)市商务局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为4家。局本级内设14个科室。

人员基本情况:行政编制44个,实有人数38人;事业编制33个,实有人数33人;离退休69人。

(二)市商务局所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市商务局

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市商务局商务信息中心

全额拨款事业单位

3

呼和浩特市商务综合执法大队

全额拨款事业单位

4

呼和浩特市12312商务举报投诉中心

全额拨款事业单位

5

呼和浩特市民族商品交易会组委会办公室

全额拨款事业单位



第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入总计10,063.05万元,其中:本年收入合计10,000.82万元,年初结转和结余62.23万元;与2018年度相比,收入总计增加4,084.65万元,增长68.30%;主要原因:一是本年度市本级追加了呼和浩特市跨境电商综合试验区建设资金3000万元;二是自治区下达涉外发展资金和内蒙古商品之窗建设资金比上年增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计10,063.05万元,其中:本年收入合计10,000.82万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余62.23万元;支出总计10,063.05万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,424.93万元。与2018年度相比,收入总计增加4,084.65万元,增长68.30%;支出总计增加4,084.65万元,增长68.30%。主要原因:一是本年度市本级追加了呼和浩特市跨境电商综合试验区建设资金3000万元;二是自治区下达涉外发展资金和内蒙古商品之窗建设资金比往年多。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计10,000.82万元,其中:财政拨款收入10,000.82万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。我单位收入为财政拨款收入,无其他收入来源。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计8,638.12万元,其中:基本支出1,198.24万元,占13.90%;项目支出7,439.88万元,占86.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计10,063.05万元,其中:年初结转和结余62.23万元;支出总计10,063.05万元,其中:年末结转和结余1,424.93万元。与2018年度相比,收入增加(减少)4,084.65万元,增长(下降)68.30%;支出增加(减少)4,084.65万元,增长(下降)68.30%。主要原因:一是本年度市拨付了呼和浩特市跨境电商综合试验区建设资金3000万元;二是自治区下达涉外发展资金和内蒙古商品之窗建设资金支出比往年多。。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计8,638.12万元,其中:基本支出1,198.24万元,占13.90%;项目支出7,439.88万元,占86.10%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,198.24万元,其中:人员经费1,095.65万元,主要包括:基本工资319.16万元、津补贴265.54万元、奖金13.65万元、绩效工资72.46万元、基本养老保险缴费84.88万元、职业年金缴费2.67万元、基本医疗保险缴费30.97万元、公务员医疗补助7.82万元、其他社会保障缴费5.87万元、住房公积金59.14万元、离休费27.3万元、退休费42.43万元、抚恤金153.49万元,较上年减少-248.50万元,主要原因是:退休人员工资已移交社保;公用经费102.59万元,主要包括:办公费22.48万元、印刷费5.79万元、邮电费5.67万元、因公出国1.91万元、劳务费4.31万元、委托业务费12.33万元、差旅费0.48万元、福利费12.32万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费35.89万元,较上年增加5.38万元,主要原因是:商贸流通服务业发展相关日常支出比上年度多。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为10.07万元,支出决算为2.96万元,完成预算的29.40%,其中:因公出国(境)费预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.66万元,支出决算为1.05万元,完成预算的13.70%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公车改革减少公车使用次数;二是未产生接待费;三是倡导厉行节约,过紧日子。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.96万元,因公出国(境)费支出1.91万元,占64.50%;公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,占35.50%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.91万元。全年因公出国(境)团组2个,累计2人次。主要用于一是薛殿福同志赴印尼准备协调呼和浩特经贸洽谈会相关工作及正式参加呼和浩特经贸洽谈会的费用。较上年减少0.07万元,主要原因是进一步压缩因公出国(境)经费。

公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,我单位未购置新车辆,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是未购买公务用车。公务用车运行维护费支出1.05万元,用于车辆运行维护、保险费支出,车均运维费0.53万元,较上年减少0.57万元,主要原因是提倡绿色出行、厉行节约,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于是未产生公务接待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是未接待国外宾客。较上年减少0.47万元,主要原因是2019年未产生接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据市财政局出台的市本级绩效考核管理办法等文件,对绩效管理的相关工作进行了具体规定。我局编制项目预算时严格贯彻和执行市财政局有关政策和工作要求,做好绩效管理工作。

1、按照市财政局预算编制工作要求,在编制部门“一上”预算时,对列入我局项目预算设定了绩效目标。

2、市财政局委托第三方会计师事务所对我局进行整体绩效评,并出具整体绩效评价报告。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.商贸流通服务发展专项资金:年初预算为45万元,支出比例为100%,圆满完成了年初制定的目标和任务,积极推进现代物流发展,推动电子商务发展,深入开展农产品现代流通体系建设,推动外贸外经协同发展,拓展口岸综合服务功能,加强商贸市场监测监管,使全市商务工作取得更大的发展。

2.白塔机场协管员工资:年初预算为105万元,支出比例为100%。本年将进一步提高呼和浩特白塔国际机场航空口岸作为自治区重点航空口岸的地位,进一步扩大作为我市对外开放的门户和桥梁的作用。通过努力继续增加国际航线的数量的同时,为提高国际快件吞吐量业务,做好保障工作。

3、商务综合执法工作经费:年初预算10万元,支出比例为32.7%。本年度完成了如下工作:1.加大“双随机、一公开”监管力度,随机抽查事项基本实现监管事项全覆盖。2.按照商务部、自治区商务厅有关要求,深入推进成品油市场、单用途商业预付卡、汽车拆解、家政服务、外商投资备案等专项执法整治活动。3.开展全市商务领域行政执法知识培训工作,编印商务领域法律法规汇编及执法手册。4.通过开展培训会议,印发宣传资料,制作展板等方式,推动商务领域安全生产培训工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出86.72万元,比2018年增加2.05万元,增长2.40%。主要原因是本年度商贸流通会展服务业的整体推进、三外工作的稳步发展、口岸通关能力的加强等方面的支出比上年度增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,219.52万元,其中:政府采购货物支出124.73万元,比2018年增加118.61万元,增长1,939.50%,主要原因是:内蒙古商品之窗展陈服务项目电梯采购和日常零星办公用品采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:未采购工程项目;政府采购服务支出1,094.79万元,比2018年减少122.42万元,降低10.10%,主要原因是2019年采购项目有所减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:我单位未涉及;主要领导干部用车0辆,主要用于:我单位未涉及;机要通信用车0辆,主要用于:我单位未涉及;应急保障用车1辆,主要用于应急保障;执法执勤用车0辆,主要用于:我单位未涉及;特种专业技术用车0辆,主要用于:我单位未涉及;离退休干部用车1辆,主要用于:离退休干部工作;其他用车0辆,主要是我单位未涉及。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我单位未涉及,比2018年增加0.00台(套),主要原因是我单位未涉及;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是我单位未涉及,比2018年增加0.00台(套),主要原因是我单位未涉及。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:套格图    联系电话:0471-6621213

附件下载1:财政拨款收入支出决算批复表
附件下载2:机构运行信息表
附件下载3:收入决算批复表
附件下载4:收入支出决算批复表
附件下载5:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
附件下载6:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
附件下载7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
附件下载8:支出决算批复表

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