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呼和浩特市商务局2021年部门预算公开报告
发布来源:发布来源: 呼和浩特市商务局
发布时间:2021-03-22
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第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分部门概况


一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市商务局是市人民政府工作部门,为正处级。贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关国内贸易流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策、法律法规。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整.指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发布场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。

4.推动商务领域信用建设,促进商业信用销售。按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理.建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调分析商品价格信忽,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

6.拟订全市促进外贸长方式转变的政策措施,指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法组织实施国家对外贸易相关商品、技术进出口。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.执行国家和自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口、服务外包发展规划、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作,管理党政机关境内举办展会活动。

8.根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区) 地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与自治区涉及我市的经贸谈判。

10.负责市对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担市对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案和管理工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决外商投诉等有关问题。协调国家、自治区级经济技术开发区有关工作。

12.负责呼和浩特地区口岸规划、建设、协调和管理工作。

13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.有关职责分工

1)与市市场监督管理局有关职责分工。①市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。②市商务局负责推进商务领域信用建设,促进商业信用销售等相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。③市市场监督管理局承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类食品安全。④市商务局负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。⑤市市场监督管理局负责配合执行药品流通发展规划和政策,各级市场监管部门负责药品流通监管。

2)与市发展和改革委员会、市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。①市商务局负责肉类储备管理。②市供销合作社联合社负责边销茶储备管理。③市发展和改革委员会负责其他重要消费品储备管理。

市商务局承担国内外贸易和外商投资相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责国内外贸易和外商投资相关事项的审批工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市商务局部门预算包括:局本级预算和局属3个事业单位预算。

(一)市商务局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家。

人员基本情况:行政编制44个,实有人数39人;事业编制21个,实有人数21人;退休人员68人。

(二)市商务局所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市商务局

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市商务局商务信息中心

全额拨款事业单位

3

呼和浩特市12312商务举报投诉中心

全额拨款事业单位

4

呼和浩特市民族商品交易会组委会办公室

全额拨款事业单位



第二部分   2021年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9901.46万元,比2020年预算增加7166.71万元,增长262.06 %,主要是由于2021年度市本级项目资金的增加,包括本年度新增的供应链体系建设结转资金、塞上老街升级改造、跨境电商奖补资金等项目。

支出预算9901.46万元,比2020年支出预算增加7166.71 万元,增长262.06%,主要是由于2021年度市本级项目资金的增加,包括供应链体系建设结转资金、塞上老街升级改造、跨境电商奖补资金等项目的新增。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入9901.46万元,其中:一般公共预算拨款收入   9901.46万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出9901.46万元,其中:基本支出995.09 万元,占比10.05%;项目支出8906.37万元,占比89.95 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

部门预算支出主要用于机构运转、供应链体系建设结转资金、塞上老街升级改造、跨境电商奖补资金、商贸流通服务业工作经费、白塔机场航空口岸协管人员工资、市本级储备肉补贴等商务领域项目建设支持等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9901.46万元,包括:一般公共预算财政拨款9901.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类7657.84万元,比上年预算数增加7495.89万元。除了人员经费外主要用于供应链体系建设项目经费支出。

2.社会保障和就业类218.7万元,比上年预算数增加40.48万元。主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出41.05万元,比上年预算减少2.98万元。主要用于职工医疗保险等支出

4. 住房保障支出74.87万元,比上年预算数减少6.71 万元。主要用于职工住房公积金等支出。

5.交通运输支出105万元,比上年预算数增加0万元。主要用于白塔机场口岸协管员工资。

6.肉类储备支出90万元,比上年预算数减少72万元,主要用于市本级储备肉补贴。

7.其他商贸流通事务支出1714万元,主要用于塞上老街升级改造及其他支出上。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.35万元,比上年预算减少0万元,下降0 %;本年预算比上年执行数增加0.35万元,增加100%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增加0%。主要是今年未安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费 0.35万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加0.35万元,增长100 %。主要是去年未产生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增加0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增加0%,比上年执行数增加0万元,增加0 %。主要是由于公车全部上交到市公车办。


第三部分其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算56.26万元,比上年增加8.79万元,增加18.52 %主要原因是人员的增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.1万元,其中:政府采购货物预算3.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆0辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目18个,公开绩效目标18个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8906.37万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)



第四部分名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:套格图        联系电话:0471-6621213


第六部分部门预算公开表


详见附表:部门预算公开10张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

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