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内蒙古自治区呼和浩特市商务综合执法大队2020年度决算公开报告
发布来源:呼和浩特商务局
发布时间:2021-09-23
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第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)部门职能

贯彻执行有关商务领域的法律法规和规章;依法对商务领域进行执法监察并查处有关违法案件;完成市商务局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,部门决算包括呼和浩特市商务综合执法大队一家决算数据。

独立决算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

我大队全额拨款正科级事业单位,编制数11人,实

有人数11人,2020年末因事业单位机构改革划转至市市场监管局。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入为166.30万元,决算收入为168.01万元,增加1.71万元,增长1.02%,主要原因为正常的人员工资调整;

2020年预算支出为166.30万元,决算支出为167.81万元,增加1.51万元,增长0.91%,主要原因为正常的人员工资调整;

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计137.93万元,其中:本年收入合计137.73万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.20万元;支出总计137.93万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.59万元。与2019年度相比,收入总计减少30.08万元,下降17.90%;支出总计减少30.08万元,下降17.90%。主要原因:人员减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计137.73万元,其中:财政拨款收入137.73万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计137.34万元,其中:基本支出136.24万元,占99.20%;项目支出1.10万元,占0.80%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计137.93万元,其中:年初结转和结余0.20万元;支出总计137.93万元,其中:年末结转和结余0.59万元。与2019年度相比,收入减少30.08万元,下降17.90%;支出减少30.08万元,下降17.90%。主要原因:人员减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计137.34万元,其中:基本支出136.24万元,占99.20%;项目支出1.10万元,占0.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.24万元,其中:人员经费129.32万元,主要包括:基本工资45.61万元、 津贴补贴 23.12万元、绩效工资 31.89万元、机关事业单位基本养老保险费 14.05万元、职工基本医疗保险缴费4.97万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金 9.09万元、,较上年减少26.78万元,主要原因是:人员减少;公用经费6.92万元,主要包括:办公费2.54万元、印刷费0.35万元、劳务费0.10万元、委托业务费1.27万元、福利费2.36万元、其他商品和服务支出 0.30万元,较上年减少1.52万元,主要原因是:节约开支,过紧日子。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:与预算一致,无差异。

 2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。今年未产生相关费用。较上年减少1.91万元,主要原因是因疫情等原因未参加国外经贸洽谈活动。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,未购置车辆,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是车辆上缴市公车办,使用时由公车办统一调度。公务用车运行维护费支出0.00万元,车辆上缴市公车办,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.05万元,主要原因是车辆上缴市公车办,提倡绿色出行等。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。未产生公务接待费用。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。未产生接待费。较上年增加0.00万元,主要原因是未产生接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金1.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对职工体检项目开展了部门评价(涉及一般公共预算支出1.1万元,政府性基金支出0万元。该项目支付率100%,完成年初设定的绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映职工体检项目的一般公共预算项目进行绩效自评,结果如下:

    1.职工体检费项目自评综述:

根据市财政局要求,每人按照一千元标准安排职工体检费,合计11人员1.1万元,全部支付完毕,完成年初设定的绩效目标。。

1. 职工体检费

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

职工体检费

项目负责人及电话

刘文敏

主管部门

呼和浩特市商务局

实施单位

市商务综合执法大队

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 1.1

 1.1

10

 100

 10

其中:财政拨款

 1.1

 1.1


 100

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据市财政局要求,每人按照一千元标准安排职工体检费,合计11人员1.1万元

根据市财政局要求,每人按照一千元标准安排职工体检费,合计11人员1.1万元,已支付完毕。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

 11

 15

 11

 11

 15


质量指标

高质量完成

 15

高质量完成

高质量完成

 15


时效指标

 1

 10

 1

1

 10


成本指标

 1.1

 10

 1.1

 1.1

 10


社会效益指标

社会效益

 30

保证职工身体健康

保证职工身体健康

 30


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 10

 100%

 100%

 10


总分

100


 100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

从项目支出自评表刊,该项目绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出6.92万元,比2019年减少1.48万元,降低17.61%。主要原因是:节约开支,过紧日子。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位今年未采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位今年未采购;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位今年未采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,公车已于上缴公车办;主要领导干部用车0辆,主要用于:公车已于上缴公车办;机要通信用车0辆,公车已于上缴公车办;应急保障用车0辆,主要用于:…公车已于上缴公车办;执法执勤用车0,公车已于上缴公车办;特种专业技术用车0,我单位不涉及;离退休干部用车0,主要用于:公车已于上缴公车办;其他用车0辆,我单位不涉及。单位价值50万元以上通用设备0台(套),我单位没有此类设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位未采购大型设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),我单位没有此类设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位未采购大型设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:套格图   联系电话:0471-6621213


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