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内蒙古自治区呼和浩特市商务局商务信息中心2020年度决算公开报告
发布来源:呼和浩特商务局
发布时间:2021-09-23
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第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)部门职能

我中心为市商务局所属全额拨款事业单位,指导全市商务系统贯彻落实国家、自治区和呼市信息化建设及信息产业的方针、政策、法规和标准;负责指导和协调全市商务系统电子政务和商务的建设工作;负责本系统信息化业务培训及公共商务信息的宣传工作;完成市商务局交办的其它工作。

(二)部门主要职责

1.指导全市商务系统贯彻落实国家、自治区和呼市信息化建设及信息产业的方针、政策、法规和标准;

2.负责指导和协调全市商务系统电子政务和商务的建设工作;

3.负责本系统信息化业务培训及公共商务信息的宣传工作;

4.完成市商务局交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从决算单位构成看,我中心部门决算包括呼和浩特市商务局商务信息中心、呼和浩特市12312商务举报投诉服务中心和呼和浩特市民族商品交易会组委会办公室决算数据。

(一)呼和浩特市商务局商务信息中心机构及人员基本情况

独立决算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。呼和浩特市商务局信息中心决算中包括了呼和浩特市12312商务举报投诉服务中心和呼和浩特市民族商品交易会组委会办公室两个单位决算数据,主要原因为这两家单位没有法人证书而无法开立独立账户,故其决算包括在信息中心决算中。

信息中心编制数12人,实有人数12人;退休人员1人;民交会编制数2人,实有人数2人;12312编制数3人,实有人数3人。

(二)呼和浩特市商务局商务信息中心机构设置及人员情况

我中心全额拨款正科级事业单位,编制数13人,实

有人数13人;退休人员1人。决算报表中还有民交会编制数2人,实有人数2人;12312编制数3人,实有人数3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入为 164.06万元,决算收入为173.22万元,主要原因为执法大队2名人员增加;

2020年年初预算支出为 164.06万元,支出决算为177.72万元,主要原因为执法大队2名人员增加;

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计178.53万元,其中:本年收入合计173.22万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.31万元;支出总计178.53万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.81万元。与2019年度相比,收入总计增加4.33万元,增长2.50%;支出总计增加4.33万元,增长2.50%。主要原因为人员工资正常调整而增加经费。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计173.22万元,其中:财政拨款收入173.22万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计177.72万元,其中:基本支出168.12万元,占94.60%;项目支出9.60万元,占5.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计178.53万元,其中:年初结转和结余5.31万元;支出总计178.53万元,其中:年末结转和结余0.81万元。与2019年度相比,收入增加4.33万元,增长2.50%;支出增加4.33万元,增长2.50%。主要原因为人员工资正常调整而增加经费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计177.72万元,其中:基本支出168.12万元,占94.60%;项目支出9.60万元,占5.40%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出168.12万元,其中:人员经费160.38万元,主要包括:基本工资60.34万元、津贴补贴23.76万元、绩效工资41.27万元、机关事业单位基本养老保险费15.52万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金11.23万元、对个人和家庭的补助0.47万元、退休费0.47万元,较上年减少1.08万元,主要原因是:人员工资调整;公用经费7.74万元,主要包括:办公费2.12万元、印刷费0.28万元、邮电费0.91万元、委托业务费 1.35万元、福利费 2.63万元、其他商品和服务支出 0.45万元较上年增加0.31万元,主要原因是:网络使用费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:与预算一致,无差异。

 2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。今年未产生相关费用。较上年减少1.91万元,主要原因是因疫情等原因未参加国外经贸洽谈活动。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,未购置车辆,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是车辆上缴市公车办,使用时由公车办统一调度。公务用车运行维护费支出0.00万元,车辆上缴市公车办,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.05万元,主要原因是车辆上缴市公车办,提倡绿色出行等。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。未产生公务接待费用。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。未产生接待费。较上年增加0.00万元,主要原因是未产生接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,共涉及资金9.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占     

组织对职工体检费、引进人才住房补贴等2个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出9.6万元,政府性基金支出9.6万元。从评价情况来看,以上项目属于职工体检和住房补贴,全部支付完毕。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映职工体检费、引进人才住房补贴等2一般公共预算项目,开展自评,结果如下:。

1. 职工体检费自评综述:

根据市财政局要求,每人按照一千元标准安排职工体检费,合计16人员1.6万元,全部支付完毕。

2.引进人才住房补贴项目自评综述:

2019年引进人才4名,按照上级要求每人按照2万元标准发放补贴,全部发放完毕。

项目支出绩效自评表如下:

1. 职工体检费

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

职工体检费

项目负责人及电话

菅淑英

主管部门

呼和浩特市商务局

实施单位

市商务局商务信息中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 1.6

 1.6

10

 100

 10

其中:财政拨款

 1.6

 1.6


 100

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据市财政局要求,每人按照一千元标准安排职工体检费,合计16人员1.6万元

根据市财政局要求,每人按照一千元标准安排职工体检费,合计16人员1.6万元,已支付完毕。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

 16

 15

 16

 16

 15


质量指标

高质量完成

 15

高质量完成

高质量完成

 15


时效指标

 1

 10

 1

1

 10


成本指标

 1.6

 10

 1.6

 1.6

 10


社会效益指标

社会效益

 30

保证职工身体健康

保证职工身体健康

 30


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 10

 100%

 100%

 10


总分

100


 100


 2引进人才住房补贴项目

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

引进人才住房补贴项目

项目负责人及电话

套格图

主管部门

呼和浩特市商务局

实施单位

市商务局商务信息中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

 8

 8

10

 100

 10

其中:财政拨款

 8

8


 100

-

其他资金



-


-

4

预期目标

目标实际完成情况

根据上级要求,引进人才每人按照两万元标准安排住房补贴费,合计16人员4万元

根据上级要求,引进人才每人按照两万元标准安排住房补贴费,合计16人员4万元,已支付完毕。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

 4

 15

 4

4

 15


质量指标

高质量完成

 15

高质量完成

高质量完成

 15


时效指标

 1

 10

 1

1

 10


成本指标

 8

 10

 8

 8

 10


社会效益指标

解决引进人才住房问题

 30

解决引进人才住房问题

解决引进人才住房问题

 30


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 10

 100%

 100%

 10


总分

100


 100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

从项目支出自评表刊,两个项目绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出7.74万元,比2019年增加0.30万元,增长4.03%。主要原因是:网络使用费增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位今年未采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位今年未采购;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位今年未采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,公车已于上缴公车办;主要领导干部用车0辆,主要用于:公车已于上缴公车办;机要通信用车0辆,公车已于上缴公车办;应急保障用车0辆,主要用于:…公车已于上缴公车办;执法执勤用车0,公车已于上缴公车办;特种专业技术用车0,我单位不涉及;离退休干部用车0,主要用于:公车已于上缴公车办;其他用车0辆,我单位不涉及。单位价值50万元以上通用设备0台(套),我单位没有此类设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位未采购大型设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),我单位没有此类设备,比2019年增加0.00台(套),主要原因是我单位未采购大型设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:套格图    联系电话:0471-6621213


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